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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
18490059
Monto de la Factura
₲ 65.900.000
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
27-01-2026
Fecha Emisión Cheque
27-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.161.403
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.415
Retención IVA
₲ 706.364
Retención Renta
₲ 941.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-258295
Monto Contrato
₲ 65.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.214.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.476.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466794
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado