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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000045-5
Nro. de Timbrado
17456662
Monto de la Factura
₲ 34.990.300
Nro. de Orden de Pago
4540
Fecha de Orden de Pago
06-10-2025
Fecha Emisión Cheque
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.641.496
IVA
₲ 3.180.936
Retención DNCP
₲ 122.148
Retención IVA
₲ 954.281
Retención Renta
₲ 1.272.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN MANUEL CORREA MARTINEZ
RUC
4002120-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-256712
Monto Contrato
₲ 69.990.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.990.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.292.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472385
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES PARA LA FIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica