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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Nro. de Timbrado
17854719
Monto de la Factura
₲ 108.052.277
Nro. de Orden de Pago
67565
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.324.862
IVA
₲ 9.822.934
Retención DNCP
₲ 851.361
Retención IVA
₲ 2.946.880
Retención Renta
₲ 3.929.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCEROTI S.A.
RUC
80130029-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30187-25-260235
Monto Contrato
₲ 241.365.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.325.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.525.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474852
Nombre de la Licitación
CAMBIO DE TECHO DE 2 AULAS Y SALÓN MULTIUSO EN PLANTA ALTA DE LA ESC. BÁS. N° 2133 NUESTRA SRA. DEL ROSARIO DE YPACARAÍ
Convocante
Municipalidad de Ypacarai
Unidad de Contratación
Uoc Ypacarai