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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000026
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17517122
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            26
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 46.381.818
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.545.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 174.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.363.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.818.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 218.182
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EGON LUIS WEINERT MARTINO
        
                                    RUC
                            
            583346-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-12020-24-242853
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 99.912.728
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 92.763.636
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            443019
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Auditoria Externa del Proyecto de Atencion Integral a la Primera Infancia de 0 a 3 años con enfoque Comunitario en 10 Departamentos y Capital.
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC  Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
        