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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001364
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 20.397.600
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.921.555
IVA
₲ 1.854.327
Retención DNCP
₲ 71.206
Retención IVA
₲ 556.298
Retención Renta
₲ 741.731
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 89.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12020-24-247860
Monto Contrato
₲ 20.397.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.379.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.921.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455580
Nombre de la Licitación
“ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS LEXMARK, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS CON ENFOQUE COMUNITARIO EN CAPITAL Y 10 DEPARTAMENTOS”
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia