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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Nro. de Timbrado
16676629
Monto de la Factura
₲ 142.319.500
Nro. de Orden de Pago
2812
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.810.559
IVA
₲ 3.881.441
Retención DNCP
₲ 502.000
Retención IVA
₲ 3.881.441
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luis Rodriguez Torres
RUC
3883423-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30241-24-241254
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.677.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.063.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450379
Nombre de la Licitación
Iluminación de Vias Publicas en Distintos Barrios del distrito de Tavapy
Convocante
Municipalidad de Tavapy
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Tavapy