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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Nro. de Timbrado
16567202
Monto de la Factura
₲ 75.694.500
Nro. de Orden de Pago
3184
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.296.362
IVA
₲ 6.881.318
Retención DNCP
₲ 266.995
Retención IVA
₲ 2.064.395
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30241-24-243189
Monto Contrato
₲ 201.852.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.674.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.456.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447976
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Almuerzo Escolar para Insituciones Educativas
Convocante
Municipalidad de Tavapy
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Tavapy