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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Nro. de Timbrado
16567202
Monto de la Factura
₲ 82.903.500
Nro. de Orden de Pago
2923
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.276.966
IVA
₲ 7.536.682
Retención DNCP
₲ 292.423
Retención IVA
₲ 2.261.005
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30241-24-243189
Monto Contrato
₲ 201.852.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.674.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.456.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447976
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Almuerzo Escolar para Insituciones Educativas
Convocante
Municipalidad de Tavapy
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Tavapy