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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Nro. de Timbrado
17627514
Monto de la Factura
₲ 72.057.500
Nro. de Orden de Pago
3217
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.774.587
IVA
₲ 6.550.681
Retención DNCP
₲ 254.166
Retención IVA
₲ 1.965.205
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANI GRACIELA DOMINGUEZ
RUC
4253453-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30241-24-245803
Monto Contrato
₲ 428.592.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.233.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.253.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456226
Nombre de la Licitación
Construcción de Pista Deportiva en Esc. Bas. 7944 San José y Construcción de Cocina Comedor en Esc. Bas. 1318 Maria Auxiliadora
Convocante
Municipalidad de Tavapy
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Tavapy