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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Nro. de Timbrado
17629180
Monto de la Factura
₲ 4.857.745
Nro. de Orden de Pago
3053
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.703.842
IVA
₲ 441.613
Retención DNCP
₲ 17.135
Retención IVA
₲ 132.484
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DCAB GROUP S.A.
RUC
80092109-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30241-24-246199
Monto Contrato
₲ 52.167.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.121.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.514.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451951
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias Municipales
Convocante
Municipalidad de Tavapy
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Tavapy