- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0000186
Nro. de Timbrado
17081024
Monto de la Factura
₲ 298.213.802
Nro. de Orden de Pago
5164
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.910.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 235.636
Retención IVA
₲ 1.840.909
Retención Renta
₲ 2.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22013-24-239898
Monto Contrato
₲ 298.213.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.866.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.596.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS - EJERCICIO FISCAL 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay