- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001611
Nro. de Timbrado
170409302
Monto de la Factura
₲ 51.768.933
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.174.450
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 182.603
Retención IVA
₲ 1.411.880
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30070-24-246494
Monto Contrato
₲ 517.689.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.266.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.308.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455641
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas
Convocante
Municipalidad de Repatriación
Unidad de Contratación
Uoc Repatriacion