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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001525
Nro. de Timbrado
17090554
Monto de la Factura
₲ 77.653.400
Nro. de Orden de Pago
1105
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.261.675
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 273.905
Retención IVA
₲ 2.117.820
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30070-24-246494
Monto Contrato
₲ 517.689.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.266.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.308.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455641
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas
Convocante
Municipalidad de Repatriación
Unidad de Contratación
Uoc Repatriacion