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Datos del Pago
Nro. de Factura
178
Nro. de Timbrado
16994691
Monto de la Factura
₲ 7.653.000
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
19-07-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.289
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.993
Retención IVA
₲ 208.718
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Martina Moreno Nuñez Nombre Fantasia: Servi Constructora San Juan
RUC
5696812-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30070-24-241139
Monto Contrato
₲ 153.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.345.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449688
Nombre de la Licitación
Const.de alas de PBC y Alcantarillado existentes calle Manduara
Convocante
Municipalidad de Repatriación
Unidad de Contratación
Uoc Repatriacion