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Datos del Pago
Nro. de Factura
171
Nro. de Timbrado
16646515
Monto de la Factura
₲ 77.855.000
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.457.067
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 274.615
Retención IVA
₲ 2.123.318
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Martina Moreno Nuñez Nombre Fantasia: Servi Constructora San Juan
RUC
5696812-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30070-24-240102
Monto Contrato
₲ 155.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.914.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449686
Nombre de la Licitación
Const.de alas de PBC en Alcantarillado existentes calle de Santa Rosa
Convocante
Municipalidad de Repatriación
Unidad de Contratación
Uoc Repatriacion