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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Nro. de Timbrado
18008605
Monto de la Factura
₲ 478.161.862
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
21-07-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.994.609
IVA
₲ 445.994.609
Retención DNCP
₲ 1.738.770
Retención IVA
₲ 13.040.778
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jonathan Francisco Sanchez Vera
RUC
4066000-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30242-25-251723
Monto Contrato
₲ 478.161.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.774.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.994.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461190
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ENTRE LAS CALLES 1RA JUNTA MUNICIPAL Y RUTA PY 21 SOBRE VILMA SOUZA
Convocante
Municipalidad de Nueva Toledo
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Nueva Toledo