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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Nro. de Timbrado
18110455
Monto de la Factura
₲ 217.065.237
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.462.667
IVA
₲ 19.733.203
Retención DNCP
₲ 789.328
Retención IVA
₲ 5.919.961
Retención Renta
₲ 7.893.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
William David Alfonso Posteguillo
RUC
5579648-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30242-25-256824
Monto Contrato
₲ 217.065.237
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.065.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.462.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461292
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE COCINA, BLOQUE DE 3 AULAS Y UN SSHH EN LA ESCUELA BASICA Nº 8.007 SAN FERMÍN
Convocante
Municipalidad de Nueva Toledo
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Nueva Toledo