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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028433
Nro. de Timbrado
17858996
Monto de la Factura
₲ 68.558.617
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.542.038
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 274.234
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.742.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELOTTO S.R.L.
RUC
80057511-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30242-25-250903
Monto Contrato
₲ 259.994.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.558.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.542.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460534
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Toledo
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Nueva Toledo