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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000073
Nro. de Timbrado
18194603
Monto de la Factura
₲ 228.997.940
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
08-09-2025
Fecha Emisión Cheque
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.592.624
IVA
₲ 20.817.995
Retención DNCP
₲ 832.720
Retención IVA
₲ 6.245.398
Retención Renta
₲ 8.324.198
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jonathan Francisco Sanchez Vera
RUC
4066000-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30242-25-256162
Monto Contrato
₲ 228.997.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.994.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.592.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460545
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES DE NUEVA TOLEDO
Convocante
Municipalidad de Nueva Toledo
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Nueva Toledo