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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002100
Nro. de Timbrado
18370456
Monto de la Factura
₲ 70.711.090
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
06-02-2026
Fecha Emisión Cheque
06-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.867.219
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 272.559
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.571.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GONZALEZ SOTTO
RUC
4553344-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30077-25-250568
Monto Contrato
₲ 249.100.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.072.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.319.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO
Convocante
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Raul Arsenio Oviedo