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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0002624
Nro. de Timbrado
17629912
Monto de la Factura
₲ 33.464.947
Nro. de Orden de Pago
718
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.084.081
IVA
₲ 3.042.268
Retención DNCP
₲ 121.691
Retención IVA
₲ 912.680
Retención Renta
₲ 1.216.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO MARCIANO ORTIZ YBARRA
RUC
2250127-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30077-25-252733
Monto Contrato
₲ 188.132.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.345.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.155.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470041
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BÁS. N° 2.151 ENTRE LAGOS, DISTRITO DE RAÚL ARSENIO OVIEDO
Convocante
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Raul Arsenio Oviedo