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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0002683
Nro. de Timbrado
18387773
Monto de la Factura
₲ 72.250.833
Nro. de Orden de Pago
1324
Fecha de Orden de Pago
12-11-2025
Fecha Emisión Cheque
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.737.270
IVA
₲ 6.568.258
Retención DNCP
₲ 262.730
Retención IVA
₲ 1.970.477
Retención Renta
₲ 2.627.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO MARCIANO ORTIZ YBARRA
RUC
2250127-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30077-25-252733
Monto Contrato
₲ 188.132.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.943.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.893.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470041
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BÁS. N° 2.151 ENTRE LAGOS, DISTRITO DE RAÚL ARSENIO OVIEDO
Convocante
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Raul Arsenio Oviedo