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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 0001098
Nro. de Timbrado
17688517
Monto de la Factura
₲ 49.446.345
Nro. de Orden de Pago
862
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.119.954
IVA
₲ 4.495.122
Retención DNCP
₲ 179.805
Retención IVA
₲ 1.348.537
Retención Renta
₲ 1.798.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS
RUC
2237179-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30077-25-253762
Monto Contrato
₲ 219.519.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.389.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.709.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470657
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE 6 AULAS EN LA ESC. BÁS. N° 3953 25 DE JULIO DE RAÚL ARSENIO OVIEDO
Convocante
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Raul Arsenio Oviedo