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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000248
Nro. de Timbrado
17622587
Monto de la Factura
₲ 50.084.690
Nro. de Orden de Pago
62320
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.084.690
IVA
₲ 4.553.154
Retención DNCP
₲ 176.662
Retención IVA
₲ 1.365.946
Retención Renta
₲ 1.821.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Alejandro Ortiz Gaona
RUC
4703960-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-25-252187
Monto Contrato
₲ 300.594.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.331.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.679.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462468
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CUNETA LATERAL, BADEN CRUCE DE CALLE, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO EN DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare