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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006827
Nro. de Timbrado
17284589
Monto de la Factura
₲ 19.197.200
Nro. de Orden de Pago
62569
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.712.200
IVA
₲ 3.619.200
Retención DNCP
₲ 138.632
Retención IVA
₲ 1.083.060
Retención Renta
₲ 1.444.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-25-254814
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.385.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.866.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471113
Nombre de la Licitación
Servicio de Disposición Final de Residuos
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare