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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006214
Nro. de Timbrado
18173115
Monto de la Factura
₲ 9.040.000
Nro. de Orden de Pago
62748
Fecha de Orden de Pago
31-12-2025
Fecha Emisión Cheque
31-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.620.000
IVA
₲ 7.601.818
Retención DNCP
₲ 291.910
Retención IVA
₲ 2.280.545
Retención Renta
₲ 3.040.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cielo Azul B Paraguay S.A.
RUC
80104368-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-25-259623
Monto Contrato
₲ 497.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.845.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.110.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473527
Nombre de la Licitación
Adquisición de Concreto de Hormigón Elaborado
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare