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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019200
Nro. de Timbrado
17850964
Monto de la Factura
₲ 18.080.000
Nro. de Orden de Pago
62550
Fecha de Orden de Pago
01-12-2025
Fecha Emisión Cheque
01-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.200.000
IVA
₲ 4.109.090
Retención DNCP
₲ 157.790
Retención IVA
₲ 1.232.726
Retención Renta
₲ 1.643.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cielo Azul B Paraguay S.A.
RUC
80104368-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-25-259623
Monto Contrato
₲ 497.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.845.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.110.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473527
Nombre de la Licitación
Adquisición de Concreto de Hormigón Elaborado
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare