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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000987
Nro. de Timbrado
17418378
Monto de la Factura
₲ 37.406.000
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
03-02-2025
Fecha Emisión Cheque
03-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.862.391
IVA
₲ 3.400.545
Retención DNCP
₲ 130.581
Retención IVA
₲ 1.020.164
Retención Renta
₲ 1.360.218
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES SERVIN ZARZA
RUC
2371824-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23029-24-248275
Monto Contrato
₲ 37.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.373.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.862.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445505
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación del segundo piso de las oficinas del CONES
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior