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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002273
Nro. de Timbrado
17466627
Monto de la Factura
₲ 17.270.450
Nro. de Orden de Pago
712
Fecha de Orden de Pago
21-12-2024
Fecha Emisión Cheque
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.096.060
IVA
₲ 1.570.041
Retención DNCP
₲ 60.290
Retención IVA
₲ 471.012
Retención Renta
₲ 628.016
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23029-24-249350
Monto Contrato
₲ 17.270.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.255.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.096.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445528
Nombre de la Licitación
Provisión y colocación de cortinas verticales
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior