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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Nro. de Timbrado
17607075
Monto de la Factura
₲ 812.000
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 786.902
IVA
₲ 73.818
Retención DNCP
₲ 2.953
Retención IVA
₲ 22.145
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23029-24-243893
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.108.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.301.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445501
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial y catering
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior