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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0058821
Monto de la Factura
₲ 205.800.000
Nro. de Orden de Pago
9901
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.555.345
IVA
₲ 4.421.455
Retención DNCP
₲ 823.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO LIDER S.A
RUC
80040698-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30169-24-243721
Monto Contrato
₲ 205.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.378.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.555.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439072
Nombre de la Licitación
AADQUISICION DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Convocante
Municipalidad de San Alberto
Unidad de Contratación
Uoc San Alberto