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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000431
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. de Orden de Pago
10061
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.749.091
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 160.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ronny Javier Gonzalez Gonzalez
RUC
2493847-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30169-24-241092
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.909.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.749.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439597
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Convocante
Municipalidad de San Alberto
Unidad de Contratación
Uoc San Alberto