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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000276
Nro. de Timbrado
17581509
Monto de la Factura
₲ 53.923.000
Nro. de Orden de Pago
10332
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.630.435
IVA
₲ 1.391.508
Retención DNCP
₲ 204.907
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.696.150
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANABELA AGUIRRE VILLALBA
RUC
6572328-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30169-24-242715
Monto Contrato
₲ 419.575.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.677.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.908.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447868
Nombre de la Licitación
REFACCION DE CENTRO DE SALUD SAN ALBERTO
Convocante
Municipalidad de San Alberto
Unidad de Contratación
Uoc San Alberto