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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003326
Nro. de Timbrado
18078419
Monto de la Factura
₲ 205.714.500
Nro. de Orden de Pago
1380
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.905.446
IVA
₲ 18.701.318
Retención DNCP
₲ 718.131
Retención IVA
₲ 5.610.396
Retención Renta
₲ 7.480.527
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-260069
Monto Contrato
₲ 205.714.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.714.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.905.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476388
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para las Escuelas del Distrito de Nueva Esperanza
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza