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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023183
Nro. de Timbrado
17926734
Monto de la Factura
₲ 23.414.700
Nro. de Orden de Pago
1526
Fecha de Orden de Pago
15-12-2025
Fecha Emisión Cheque
15-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.602.912
IVA
₲ 2.128.609
Retención DNCP
₲ 28.451
Retención IVA
₲ 222.273
Retención Renta
₲ 296.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SONIA GRICELDA CACERES MONZON
RUC
3963352-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-258727
Monto Contrato
₲ 36.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.259.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.697.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474714
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHO DE TINTAS Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza