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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0023051
Nro. de Timbrado
17845297
Monto de la Factura
₲ 77.701.000
Nro. de Orden de Pago
1484
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.335.250
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.676
Retención IVA
₲ 302.153
Retención Renta
₲ 402.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO LIDER S.A
RUC
80040698-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-250927
Monto Contrato
₲ 77.701.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.003.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.636.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460136
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza