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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003007
Nro. de Timbrado
18115043
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
775
Fecha de Orden de Pago
02-07-2025
Fecha Emisión Cheque
02-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.678.549
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 212.097
Retención IVA
₲ 1.657.009
Retención Renta
₲ 2.209.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVAN BOLETTI NEVES
RUC
4909503-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-253524
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.757.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.678.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza