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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Nro. de Timbrado
17658531
Monto de la Factura
₲ 132.000.000
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.569.600
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 230.400
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOVERA S.R.L.
RUC
80047524-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-250782
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.569.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460158
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Soporte para Mantenimiento y Actualización de Software de Sistema Integrado de Gestión Municipal
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza