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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0150584
Nro. de Timbrado
16745985
Monto de la Factura
₲ 49.271.000
Nro. de Orden de Pago
1566
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.103.076
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 197.084
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.970.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRICOLA ARUANA S.A.
RUC
80036987-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-256699
Monto Contrato
₲ 316.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.606.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.676.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463879
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza