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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0023451
Nro. de Timbrado
17845297
Monto de la Factura
₲ 79.349.000
Nro. de Orden de Pago
1326
Fecha de Orden de Pago
03-11-2025
Fecha Emisión Cheque
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.855.508
IVA
₲ 6.546.446
Retención DNCP
₲ 78.043
Retención IVA
₲ 609.716
Retención Renta
₲ 812.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO LIDER S.A
RUC
80040698-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-257765
Monto Contrato
₲ 79.349.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.992.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.167.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474390
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza