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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000338
Nro. de Timbrado
17111188
Monto de la Factura
₲ 84.400.000
Nro. de Orden de Pago
1528
Fecha de Orden de Pago
15-12-2025
Fecha Emisión Cheque
15-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.858.838
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 59.345
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 618.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-261427
Monto Contrato
₲ 84.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.734.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463901
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza