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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0160021
Nro. de Timbrado
18382213
Monto de la Factura
₲ 149.075.487
Nro. de Orden de Pago
1389
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.068.456
IVA
₲ 13.552.317
Retención DNCP
₲ 520.409
Retención IVA
₲ 4.065.695
Retención Renta
₲ 5.420.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROMECANICA MARTINEZ S.A.
RUC
80066943-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-255477
Monto Contrato
₲ 419.170.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.170.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.033.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463876
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS MAYORES DE MAQUINARIAS PESADAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza