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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023155
Nro. de Timbrado
17926734
Monto de la Factura
₲ 40.089.700
Nro. de Orden de Pago
1256
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.199.553
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.457
Retención IVA
₲ 152.010
Retención Renta
₲ 202.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SONIA GRICELDA CACERES MONZON
RUC
3963352-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-250874
Monto Contrato
₲ 40.089.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.952.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460609
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHO DE TINTA, ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza