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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Nro. de Timbrado
18219371
Monto de la Factura
₲ 453.699.000
Nro. de Orden de Pago
1543
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.932.161
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 108.267
Retención IVA
₲ 845.838
Retención Renta
₲ 1.127.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAC EAS UNIPERSONAL
RUC
80144942-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-257642
Monto Contrato
₲ 453.699.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.189.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473680
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO SOBRE LA DOBLE AVENIDA CUPA`Y
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza