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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026411
Monto de la Factura
₲ 116.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000029307
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.213.236
IVA
₲ 10.545.455
Retención DNCP
₲ 404.945
Retención IVA
₲ 3.163.637
Retención Renta
₲ 4.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24001-25-255137
Monto Contrato
₲ 151.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.863.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446330
Nombre de la Licitación
LMCN 05-24 CONTRATACION DE SEGUROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips