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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 133.618.650
Nro. de Orden de Pago
2000033550
Fecha de Orden de Pago
19-08-2026
Fecha Emisión Cheque
19-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.649.194
IVA
₲ 12.147.150
Retención DNCP
₲ 466.451
Retención IVA
₲ 3.644.145
Retención Renta
₲ 4.858.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24001-25-250502
Monto Contrato
₲ 381.767.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.618.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.649.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445460
Nombre de la Licitación
LMCN N° 10/24 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips