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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0000662
Monto de la Factura
₲ 43.453.755
Nro. de Orden de Pago
2000030403
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.536.823
IVA
₲ 3.950.341
Retención DNCP
₲ 151.693
Retención IVA
₲ 1.185.102
Retención Renta
₲ 1.580.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELCOM SA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80020948-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24001-25-252291
Monto Contrato
₲ 510.362.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.815.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.858.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454650
Nombre de la Licitación
LMCN N° 17/24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips