- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002448
Monto de la Factura
₲ 112.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500001134
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.948.183
IVA
₲ 10.227.270
Retención DNCP
₲ 392.727
Retención IVA
₲ 3.068.181
Retención Renta
₲ 4.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24001-25-252245
Monto Contrato
₲ 485.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.546.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445940
Nombre de la Licitación
LMCN N° 13/24 CONTRATACION DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE HADWARE Y SOFTWARE DE MESA DE RAYOS DE LA MARCA WANDOG, MODELO HF50R, PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips