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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 11.270.676
Nro. de Orden de Pago
2000029310
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.514.106
IVA
₲ 1.024.607
Retención DNCP
₲ 39.345
Retención IVA
₲ 307.382
Retención Renta
₲ 409.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24001-25-255108
Monto Contrato
₲ 135.248.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.977.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.655.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444271
Nombre de la Licitación
LMCN N° 01-24 SERVICIO DE SISTEMA ELECTRONICO PARA OPERACIONES FINANCIERAS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips