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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000454
Monto de la Factura
₲ 8.220.000
Nro. de Orden de Pago
2000030269
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.668.214
IVA
₲ 747.274
Retención DNCP
₲ 28.695
Retención IVA
₲ 224.182
Retención Renta
₲ 298.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24001-25-252020
Monto Contrato
₲ 164.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.207.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451641
Nombre de la Licitación
LMCN 08/24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS DE LA MARCA SAIKANG PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips